Ecco come inserire o modificare una modalità di pagamento per renderla visibile nella schermata di vendita e nelle fatture e per poter eseguire la fatturazione elettronica P.A.:

 

      1. A seconda della versione cliccare  su "Parametri variabili" nella sezione "Utilità" della schermata iniziale oppure nel menù a tendina



      2. Premere sul pulsante "Tabella pagamenti cliente" per entrare nella maschera della lista dei pagamenti



      3. Cliccare sul pulsante "nuovo" per aggiungerne un altro oppure due volte per modificarlo



        N.B. Usare il codice CR per le vendite a CREDITO cioè "in conto" e 0 per i movimenti in CONTANTI
        N.B. La tebella sopraccitata può contenere errori e potrebbe essere disallineata con le ultime novità. Pertanto si raccomanda sempre di far riferimento al proprio commercialista, al sito dell' AdE o della fatturazione elettronica

        ATTENZIONE!!! I codici che iniziano con MP sono obbligatori per specificare la modalità di pagamento nella fattura elettronica. L'utilizzo di una codifica diversa comporta lo scarto della stessa.

        Cod.  Descrizione

        MP01 contanti

        MP02 assegno

        MP03 assegno circolare

        MP04 contanti presso Tesoreria

        MP05 bonifico

        MP06 vaglia cambiario

        MP07 bollettino bancario

        MP08 carta di credito

        MP09 RID

        MP10 RID utenze

        MP11 RID veloce

        MP12 RIBA

        MP13 MAV

        MP14 quietanza erario

        MP15 giroconto su conti di contabilità speciale

        MP16 domiciliazione bancaria

        MP17 domiciliazione postale

        MP18 bollettino di c/c postale

        MP19 SEPA DIRECT Debit

        MP20 sepa direct  debit Core

        MP21 sepa direct  debit BtoB



N.B. La tebella sopraccitata può contenere errori e potrebbe essere disallineata con le ultime novità. Pertanto si raccomanda sempre di far riferimento al proprio commercialista, al sito dell' AdE o della fatturazione elettronica.
    1. Inserire nel campo "Codice" un codice alfanumerico e nella descrizione ciò che si desidera che compaia nella fatture nella descrizione pagamento



    2. Premere "Accetta" per uscire e salvare. Ripetere l'operazione per ogni tipologia di pagamento che si desidera inserire es:18APP con la spunta "DialogoInfoAggiuntive" per attivare la funzione di immissione dati

Articoli recenti